Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 januari 2019Willem-AlexanderDe Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausDe Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker
Uitgegeven de twaalfde maart 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
(Tweede suppletoire begroting)
Artikel
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
TOTAAL
12.208.287
12.218.217
1.596.196
316.503
316.503
12.648
317.935
311.575
607.214
Beleidsartikelen
31
Politie
5.689.556
5.698.929
500
154.010
154.010
0
50.908
50.908
10.236
32
Rechtspleging en rechtsbijstand
1.459.844
1.459.844
206.078
– 6.706
– 6.706
– 28.939
– 11.603
– 11.603
– 11.600
33
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
731.997
731.997
1.122.957
28.432
28.432
– 3.000
33.571
33.571
526.800
34
Straffen en Beschermen
2.406.500
2.406.500
83.480
101.548
101.548
36.718
141.491
135.131
12.853
36
Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
285.677
285.677
0
– 18.981
– 18.981
0
6.605
6.605
0
37
Migratie
1.181.800
1.181.800
156.600
65.861
65.861
8.600
104.418
104.418
63.453
Niet-beleidsartikelen
91
Apparaatsuitgaven Kerndepartement
429.402
429.959
26.581
7.804
7.804
– 731
– 6.839
– 6.839
5.472
92
Nominaal en onvoorzien
20.444
20.444
0
– 15.465
– 15.465
0
– 616
– 616
0
93
Geheim
3.067
3.067
0
0
0
0
0
0
0
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
Tweede suppletoire begroting 2018
Bedragen x € 1.000
Naam
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
2.042.809
2.042.809
–
1.804
1.804
–
196.997
152.997
44.000
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
388.371
388.371
– 1.754
– 1.754
–
–
–
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
135.317
135.317
2.340
2.340
–
5.803
5.803
–
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
75.249
75.249
2.345
2.345
1.065
1.065
–
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
35.979
35.979
–
–
–
1.448
638
810
Totaal
2.677.725
2.677.725
–
4.735
4.735
–
205.313
160.503
44.810
Naam
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal kapitaaluitgaven
Totaal kapitaalontvangsten
Totaal kapitaaluitgaven
Totaal kapitaalontvangsten
Totaal kapitaaluitgaven
Totaal kapitaalontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
18.865
5.000
6.950
–
–
–
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
28.200
12.200
10.800
10.800
–
–
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
7.263
1.320
8.798
5.267
–
–
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
6.850
–
–
–
–
–
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
–
–
–
–
1.252
–
Totaal
61.178
18.520
26.548
16.067
1.252
–
Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen
Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1)
(2)
(3)
(3)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving
Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging
Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
1.958.593
1.804
118.797
2.079.194
Omzet overige departementen
–
–
Omzet derden
84.216
84.216
Rentebaten
–
–
Vrijval voorzieningen
–
–
Bijzondere baten
–
78.200
78.200
Totaal baten
2.042.809
1.804
196.997
2.241.610
Lasten
–
Apparaatskosten
–
– Personele kosten
957.315
1.845
121.616
1.080.776
– Waarvan eigen personeel
866.567
– 36.155
121.616
952.028
– Waarvan externe inhuur
65.000
38.000
103.000
– Waarvan overige personele kosten
25.748
25.748
Materiële kosten
140.913
140.913
– Waarvan apparaat ICT
52.709
52.709
– Waarvan Bijdrage aan SSO’s
33.017
33.017
– waarvan overige materiële kosten
55.187
55.187
Materiele programmakosten
895.207
416
31.381
927.004
*) Rentelasten
457
– 457
–
Afschrijvingskosten
13.875
13.875
– waarvan immaterieel
5.251
5.251
– waarvan materieel
8.625
8.625
– waarvan ICT
6.900
6.900
Overige kosten
35.042
35.042
– Dotaties voorzieningen
35.042
35.042
– Bijzondere lasten
–
–
Totaal lasten
2.042.809
1.804
152.997
2.197.610
Saldo van baten en lasten
–
–
44.000
44.000Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
In de begroting 2019 is een kasschuif verwerkt op de bijdrage van JenV aan DJI om de productie in overeenstemming te brengen met de jaarlijkse bijdrage. Dit verklaart € 116 mln. van de Omzet Moederdepartement. De bijzondere baten (€ 78,2 mln.) hebben betrekking op de meeropbrengsten uit verhuur en winsten van voormalige DJI panden (Motie van Steur). De personeelskosten stijgen als gevolg van indexatie door loonbijstelling en als gevolg van een hogere bezetting in de gevangenissen. De stijging materiële programmakosten hangt samen met o.a. een hogere instroom en bezetting bij de Forensische zorg.
Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
(3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018
283.748
283.748
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
1.926.209
1.804
313.597
2.241.610
Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
– 2.052.809
– 1.804
– 152.997
– 2.207.610
Totaal operationele kasstroom
– 126.600
160.600
34.000
Totaal investeringen (–/–)
– 11.915
– 11.915
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
5.000
5.000
Totaal investeringkasstroom
– 6.915
– 6.915
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
–
–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
–
–
Aflossingen op leningen (–/–)
– 6.950
6.950
–
Beroep op leenfaciliteit (+)
–
–
Totaal financieringskasstroom
– 6.950
6.950
–
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
143.283
6.950
160.600
310.833
Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
(tweede suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1)
(2)
(3)
(3)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties eerste suppletoire begroting
Mutaties tweede suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
332.011
– 1.754
–
330.257
Omzet overige departementen
–
–
Omzet derden
56.360
56.360
Rentebaten
–
–
Vrijval voorzieningen
–
–
Bijzondere baten
–
–
Totaal baten
388.371
– 1.754
–
38...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT