wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota
Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van 11 juli 2018, Stb. 341; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
a.
De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootGegeven te Wassenaar, 11 juli 2018De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus
Uitgegeven de negende oktober 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
(Eerste suppletoire begroting)
x € 1.000
Artikel
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
TOTAAL
12.208.287
12.218.217
1.596.196
316.503
316.503
12.648
Beleidsartikelen
31
Politie
5.689.556
5.698.929
500
154.010
154.010
0
32
Rechtspleging en rechtsbijstand
1.459.844
1.459.844
206.078
– 6.706
– 6.706
– 28.939
33
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
731.997
731.997
1.122.957
28.432
28.432
– 3.000
34
Straffen en Beschermen
2.406.500
2.406.500
83.480
101.548
101.548
36.718
36
Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
285.677
285.677
0
– 18.981
– 18.981
0
37
Migratie
1.181.800
1.181.800
156.600
65.861
65.861
8.600
Niet-beleidsartikelen
91
Apparaat kerndepartement
429.402
429.959
26.581
7.804
7.804
– 731
92
Nominaal en onvoorzien
20.444
20.444
0
– 15.465
– 15.465
0
93
Geheim
3.067
3.067
0
0
0
0
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018
(Eerste suppletoire begroting)
x € 1.000
Naam
Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2018
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
2.042.809
2.042.089
–
1.804
1.804
–
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
388.371
388.371
–
– 1.754
– 1.754
–
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
135.317
135.317
–
2.340
2.340
–
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
75.249
75.249
–
2.345
2.345
–
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
35.979
35.979
–
–
–
–
Totaal
2.677.725
2.677.725
–
5.735
5.735
–
x € 1.000
Naam
Oorspronkelijke vastgestelde begroting
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
Totaal kapitaal-uitgaven
Totaal kapitaal-ontvangsten
Totaal kapitaal-uitgaven
Totaal kapitaal-ontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
18.865
5.000
6.950
–
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
28.200
12.200
10.800
10.800
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
7.263
1.320
8.798
5.267
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
6.850
–
–
–
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
–
–
–
–
Totaal
61.178
18.520
26.548
16.067
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Omschrijving
Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging
Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
1.958.593
1.804
1.960.397
Omzet overige departementen
–
–
Omzet derden
84.216
84.216
Rentebaten
–
–
Vrijval voorzieningen
–
–
Bijzondere baten
–
–
Totaal baten
2.042.809
1.804
2.044.613
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten
957.315
1.845
959.160
– Waarvan eigen personeel
866.567
– 36.155
830.412
– Waarvan externe inhuur
65.000
38.000
103.000
– Waarvan overige personele kosten
25.748
25.748
Materiële kosten
140.913
140.913
– Waarvan apparaat ICT
52.709
52.709
– Waarvan Bijdrage aan SSO's
33.017
33.017
– waarvan overige materiële kosten
55.187
55.187
Materiele programmakosten
895.207
416
895.623
*) Rentelasten
457
– 457
–
Afschrijvingskosten
13.875
13.875
– waarvan immaterieel
5.251
5.251
– waarvan materieel
8.625
8.625
– waarvan ICT
6.900
6.900
Overige kosten
35.042
35.042
– Dotaties voorzieningen
35.042
35.042
– Bijzondere lasten
–
–
Totaal lasten
2.042.809
1.804
2.044.613
Saldo van baten en lasten
–
–
–
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
(Eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018
283.748
283.748
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
1.926.209
1.804
1.928.013
Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
– 2.052.809
– 1.804
– 2.054.613
Totaal operationele kasstroom
– 126.600
– 126.600
Totaal investeringen (–/–)
– 11.915
– 11.915
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
5.000
5.000
Totaal investeringkasstroom
– 6.915
– 6.915
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
–
–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
–
–
Aflossingen op leningen (–/–)
– 6.950
6.950
–
Beroep op leenfaciliteit (+)
–
–
Totaal financieringskasstroom
– 6.950
6.950
–
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
143.283
6.950
150.233
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Omschrijving
Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging
Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
332.011
– 1.754
330.257
Omzet overige departementen
–
–
Omzet derden
56.360
56.360
Rentebaten
–
–
Vrijval voorzieningen
–
–
Bijzondere baten
–
–
Totaal baten
388.371
– 1.754
386.617
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten
253.000
– 779
252.221
– Waarvan eigen personeel
220.000
– 779
219.221
– Waarvan externe inhuur
24.000
24.000
– Waarvan overige personele kosten
9.000
9.000
Materiële kosten
61.000
– 975
60.025
– Waarvan apparaat ICT
1.000
1.000
– Waarvan Bijdrage aan SSO's
40.000
40.000
– Waarvan overige materiele kosten
...Om verder te lezen
PROBEER HET UIT